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Q

请问根据这些业务怎么填报企业所得税申报表呢

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2022-06-15 20:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-16 15:41

把你的空白表格发出来一下。

快账用户5196 追问 2022-06-16 15:42

是这个，老师

是这个，老师

齐红老师解答 2022-06-16 15:46

成本明细，填空2 管理费用明细，填空5 销售费用明细，填空4 财务费用明细，填空6 营业外支出明细，填空11 资产减值损失，填空7

快账用户5196 追问 2022-06-16 15:51

那剩下的哪几个呢老师

齐红老师解答 2022-06-16 15:52

研发费用，16行以前年度亏损，21行折旧人工，你后面这个表格里面不用。

快账用户5196 追问 2022-06-16 15:54

老师研发的项目属于即征即退项目不影响企业所得税申报表的登记吧

齐红老师解答 2022-06-16 15:58

他是属于那个可以加计扣除的，在你这个表里面应该是属于纳税调减的部分。

快账用户5196 追问 2022-06-16 16:14

那还是写填空16呗老师

齐红老师解答 2022-06-16 16:25

对的，16这里填写处理

快账用户5196 追问 2022-06-16 20:13

老师，资产减值是填哪个数呢

把你的空白表格发出来一下。

2022-06-16

那你这里需要把那个空白的所得税申报表发出来。

2022-06-16

空白表格发出来一下，同学

2022-06-16

同学你好，请讲题目和问题放在一个提干里，网站会有对应的老师为你解答。

2022-06-15

季度所得税申报表营业收入 931 营业成本223 利润总额481 小数自己填如果是季度全部按照利润表数据填主表

2022-06-15

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