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社保费用分录怎么做，公司和个人部分分开

2022-06-17 08:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-17 08:54

你好；   我把工资计提 和 社保计提 和支付缴纳的分录都给你咧了。 你理解下    1、计提工资： 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款

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快账用户8984 追问 2022-06-17 08:56

借管理费用-社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷银行存款

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快账用户8984 追问 2022-06-17 08:56

这样可以吗

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快账用户8984 追问 2022-06-17 08:58

借管理费用-社保（单位） 贷应付职工薪酬-社保（单位） 借：应付职工薪酬-社保（单位） 其他应收款-社保（个人） 贷银存 您说的意思是这个吗

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齐红老师 解答 2022-06-17 08:58

 你好  ； 你要走应付职工薪酬过度； 按我说的做了  ； 你这个 不对  

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快账用户8984 追问 2022-06-17 09:00

是我发的第二个吗

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齐红老师 解答 2022-06-17 09:01

 你好；   按我上面发的  每一步骤  分录来写 ；    

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你好；   我把工资计提 和 社保计提 和支付缴纳的分录都给你咧了。 你理解下    1、计提工资： 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款
2022-06-17
  1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-01-08
你好同学：计提时，借：管理费用/销售费用 ——社保 其他应收款——个人社保 贷：应付职工薪酬 实际缴纳时 借应付职工薪酬 贷：银行存款 借：管理费用/销售费用——社保 贷：其他应收款——个人社保
2023-10-12
那个人部分就不用从工资计提，缴费的时候，公司全交
2022-03-14
你好，这个是你单位的职工吗？还是挂靠的？
2022-10-08
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