演示账套

请问地方税费在增值税纳税申报表里具体怎么填

2022-06-17 09:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-17 09:31

你好；你们这个是增值税申报表主表下面有一个附加税的明细表里面去写增值税金额；自动会计算附加税的税额的

快账用户1834 追问 2022-06-17 09:32

老师只有主表没有明细表

齐红老师解答 2022-06-17 09:36

你好；在新版增值税申报表中，主表增加“附加税费”第39～41行，分别为“城市维护建设税本期应补（退）税额”“教育费附加本期应补（退）费额”和“地方教育附加本期应补（退）费额”，并增加了一张附表——《增值税及附加税费申报表附列资料（五）》（附加税费情况表）。纳税人填写完增值税主、附表后，系统会根据纳税人填写的增值税申报信息，自动在《附加税费情况表》栏次生成本期附加税费申报信息。

快账用户1834 追问 2022-06-17 09:37

老师，这个没给附表，只给了主表，那在主表哪个地方填呢

齐红老师解答 2022-06-17 09:40

你好；界面左边有选择附表的；你自己选择把附表写了。才会有数据的