老师，采购过程中都是先打部分预付款，然后供货，最后陆续开发票，不是货和发票一起到，怎样做账才能开了多少，多少没开能一目了然
借预付账款贷银行存款，借库存商品。贷预付账款，银行存款。
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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老师，比如小规模企业Ａ，购进Ｂ公司技术服务，开始都是分批打款，最后汇总了才一起开票给Ａ，那怎么做会计分录？每次打款给Ｂ，1.借：应付账款-Ｂ 贷：银行存款 2.然后，收到发票后，再借：管理费用 贷：应付账款-Ｂ这样吗
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师，采购过程中都是先打部分预付款，然后供货，最后陆续开发票，不是货和发票一起到，怎样做账才能开了多少，多少没开能一目了然
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老师 就是我们和供应商签了一个总合同 然后要购买机油 总合同是100桶 然后每次是分20桶购买付款 然后在开发票给我们 这种是不是只用总合同就可以了 因为是要先付款在发货 凭证后面是不是只用附上银行回单就可以 做预付账款 收到发票冲预付吗
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所有者权益都是那些余额加在一起的
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收到发票的呢
把没有发票的分录红冲按发票入账。