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Q

老师，你好！小规模纳税人季度末缴纳增值税的分录怎么做？

2022-06-17 16:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-17 16:56

借应交税费贷银行存款。

快账用户7869 追问 2022-06-17 16:58

这样做以后在资产负债表中显示负数，可以吗？

齐红老师解答 2022-06-17 17:03

负数就填写在。其他流动资产里。

齐红老师解答 2022-06-17 17:03

正常来说，不会出现负数。

齐红老师解答 2022-06-17 17:03

你是收入的时候没有做应交税费吗？

快账用户7869 追问 2022-06-17 17:07

是的，没做

齐红老师解答 2022-06-17 17:18

借应收，贷收入应交税费。

快账用户7869 追问 2022-06-17 17:24

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-17 17:26

不客气，祝您工作愉。不客气，祝您工作愉快。

借应交税费贷银行存款。

2022-06-17

你好，学员借应交税费应交增值税贷应交税费未交增值税

2022-11-14

你好，小规模缴纳增值税的分录是借：应交税费—应交增值税贷：银行存款

2024-01-31

你好，借银行存款等贷主营业务收入应交税费-应交增值税

2024-10-07

借：应交税费
贷：营业外收入

2025-01-08

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