老师 我这边做账发现银行存款有一段时间在贷方有余额，但时期末对账单余额和实际对得上，是不是账做有问题？

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• 请问：2025年4月预缴了2025年度第一季度企业所得税，2025年7月更正申报，应交企业所得税（第一季度）调整为0。因各种原因，2025年度未申请退回此笔税费。2026年6月申退回，6月已到账。请问：这笔业务如何做账？具体明细分录（末级）？