演示账套

Q

暂估成本在汇算清缴前没有收到发票1万，在汇算清缴哪个表里哪项填写呢，账载金额是填1，税收金额0吗

2022-06-19 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-19 17:17

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:19

账载金额和税收金额怎么填

齐红老师解答 2022-06-19 17:19

就是你那样的填法呀

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:20

如果发票5.31日后拿到的，是不是账载金额0，税收金额是1，吗

齐红老师解答 2022-06-19 17:21

现在拿到都可以的哈，只要是汇算以前

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:21

以后拿到的呢

齐红老师解答 2022-06-19 17:24

以后拿到要么重新做汇算，那么就不扣除了

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:25

这么麻烦的吗

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:25

调增不就行了

齐红老师解答 2022-06-19 17:30

是的，就那么麻烦哈

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他

2022-06-19

您好，是去年没来发票，现在来了么，汇缴前来了不用调整的。如果确定没来，需要纳税调增。 A105000 填27行与取得收入无关支出或30行其他，账载金额就是这个暂估，税收金额写0，就调增了

2023-04-15

你好，填写在纳税调整明细表的30行。

2023-04-15

同学你好账载金额3万税收金额2万看你暂估的什么

2024-05-09

你好，同学汇算清缴调增是在A105000明细表里面的其他里面去填写账载的成本是700万税收金额是700-32万

2024-05-11

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