演示账套

Q

暂估成本在汇算清缴前没有收到发票1万，在汇算清缴哪个表里哪项填写呢，账载金额是填1，税收金额0吗

2022-06-19 17:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-19 17:17

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:19

账载金额和税收金额怎么填

齐红老师解答 2022-06-19 17:19

就是你那样的填法呀

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:20

如果发票5.31日后拿到的，是不是账载金额0，税收金额是1，吗

齐红老师解答 2022-06-19 17:21

现在拿到都可以的哈，只要是汇算以前

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:21

以后拿到的呢

齐红老师解答 2022-06-19 17:24

以后拿到要么重新做汇算，那么就不扣除了

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:25

这么麻烦的吗

快账用户6976 追问 2022-06-19 17:25

调增不就行了

齐红老师解答 2022-06-19 17:30

是的，就那么麻烦哈

在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他

2022-06-19

您好暂估成本在汇算清缴前没有收到发票，在汇算清缴纳税调整项目明细表扣除类其他栏次填写账载金额是写暂估成本的金额

2021-04-20

您好，是去年没来发票，现在来了么，汇缴前来了不用调整的。如果确定没来，需要纳税调增。 A105000 填27行与取得收入无关支出或30行其他，账载金额就是这个暂估，税收金额写0，就调增了

2023-04-15

你好，填写在纳税调整明细表的30行。

2023-04-15

同学你好账载金额3万税收金额2万看你暂估的什么

2024-05-09

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