老师请问下，报销单据填写部门都是生产部，费用都计入制造费用吗？出门办事都是生产部这样有什么问题没有？谢谢

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• 公司前年申请下来的一笔贷款没有入账，现在还可以入账吗？

• 老师，我们公司一直都用了以前年度损益调整科目的，但是一直我的汇算清缴都没调整过，还有更以前年度的，21-24年的都有，我今年汇算清缴一起调整了可以不

• 公司注销掉了，通知甲方付款方，把剩余货款转到个人名下，怎么写证明

• 老师，中途建账比如只有出纳其他应收款1000就其他应收款录入1000，未分配利润贷方录入1000吗？这样对吗

• 老师好，我的财务软件没有农业生产成本这个科目，那么，农牧企业承包种植的承包费和雇工人种地的劳务费，还有农机的维修费折旧费燃油费这些还可以通过哪个科目进行核算？？？

• 给对方开电子发票，如果购买方的银行账号填写的不对，但是开出的发票是未显示购买方银行账号的，这样可以吗？

• 员工离职了，但是离职当月有工资，忘记申报个税了，后面几个月一直有买了社保，就是相当工资抵扣她工资，她得私下给回社保费，我们要怎么社保离职前没有社保的那个个税和后面的购买几个月社保呢

• 老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借：应交增值税 进 53985.17 贷：待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借：应交增值税 销 47907 贷：转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借：应交税费——未交增值税 6078.17 贷：转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不？

• 请问下员工3月份工资忘记申报申报个税，但是又买社保，现在5月申报个税是4月工资，我怎么补3月的申报呢？

• 老师好，如果利润弥补完亏损后还有300万，这300万怎么缴纳所得税，按20%还是25%