你好 该商店5月份应缴纳的增值税额=106万/1.06*6%—3.4万—0.055万
般纳税人,2018年6月 (1)5日,支付广告服务费,取得的增值税专用发票注明的金额8万元,增值税税额0.48万元 (2)10日,购进一台检测设备, 取得的增值税专用发票上注明的价款为18万元,增值税税额为2.88万元。支付运输费,取得的增值税专用发票上0.3万元,增值税税额0.03万元。 (3) 20日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计106万元。 (4) 25日,销售2009年1月1日前购进的一台固定资产,售价1.03万元。 已知:本题涉及的部分现代服务业增值税税率为6%,征收率为3%。 要求:计算该公司6月应缴增值税税额。
甲公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务,满足细业说加计批义政黄件。本年8月发生如下业务: (1)16 日,取得某项认证服务收入价税合计为159万元; (2)18 日,购进一台经管用设备,取得增值税专用发果注明全额为20万元,增值税为2.6万元,支付运输费取得增值税专用发票注明金额为1万元,增值税为0.09万元; (3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发果注明金额为5万元,增值税为0.3万元;(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价为0.515万元(含增值税),同时开具增值税普通发票。 甲公司取得的增值税专用发票本年8月符合抵扣规定。认证服务的增值税税率为6%;征收率为3%。 要求:计算该公司当月应缴纳的增值税。
北京市某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2019年9月发生如下业务。 1.16日,取得某项认证服务收入价税合计为106万元。 2.18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额为20万元,增值税为2.6万元;支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额为1万元,增值税为0.09万元。 3.20日,支付广告服务费,取得增值税专用发票注明金额5万元,增值税为0.3万元。 4.28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元。已知,认证服务适用的增值税税率为6%,计算该公司9月份应纳增值税税额。
(1)16日,取得某项认证服务收入价税合计为106万元。(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为2.6万元;支付运输费用,取得增值税专用发票注明金额为1万元,增值税为0.09万元。(3)20日,支付广告服务费,取得增值税专用发票注明金额5万元,增值税为0.3万元。(4)28日,销售2009年1月1日以前购进的一台固定资产,售价0.206万元。已知,认证服务适用的增值税税率为6%;
四.计算题共4小题,每小题10分,满分40分。1.某公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,2020年3月发生以下销售:(1)销售甲产品一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税8500元,另收价外费1500元,共60000元。(2)销售产品给小规模纳税人,开具普通发票的销售额为93600元。要求:根据以上业务,计算该公司3月的销项增值税额。2.某企业为增值税一般纳税人,2020年10月从国外进口货物,支付给国外的货价35万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元。(货物的进口关税率为20%)要求:计算该企业在进口环节应缴纳的关税和增值税。3.某公司为增值税一般纳税人,专门从事认证服务。2020年5月发生如下业务:(1)16日,取得某项认证服务收入106万元,开具增值税专用发票,价税合计为106万元;(2)18日,购进一台经营用设备,取得增值税专用发票注明金额20万元,增值税为3.4万元,支付运输费,取得增值税专用发票注明金额为0.5万元,增值税为0.055万元;已知:增值税税率为6%,征收率为3%。要求:要求计算该商店
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