老师 您好 请问申报销项税比账上多0.01 怎么调账 谢谢 怎么写分录

不明白啊

多交的增值税记营业外支出了

尾差原因，多交的记营业外支出

增值税没有缴纳 进项抵扣了 是3月的账

借转出未交增值税，贷未交增值税0.1 这样做

您看下 对吗 可是销项还是少0.01 这是什么原理 请求老师给与讲解

对，那把销项也增加0.1这样能对上

借 未交增值税0.01 贷 应交增值税-销项税额 0.01 是吗

期末结转是这个分录

那上面结转一下就好了吗 有点不理解 这里比较混淆

是的，这样能和申报表税金对上

对上了，和申报表 。可是转出未交增值税借方多了0.01呢

老师 每个月提前计算工人个税 您这边有计算表格可以转我吗 多谢了

借营业外支出，贷销项，借转出未交增值税，贷未交增值税，这样处理也可以 没有表

做其中一笔分录就可以 是吗 老师 那个税怎么提前计算呢

我后面回复是补的增值税完整分录，

个税发工资扣您好，您好

您好 您好