演示账套

老师，麻烦问下这种有实报金额但是又有税率和无税率的可抵扣进项税要怎么算啊

2022-06-21 11:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-21 11:12

你好；只抵扣有税额的部分；免税的那部分不能抵扣哈

快账用户9642 追问 2022-06-21 11:31

老师，你看下这个也有实报金额，那这样的话票面3%税额的全部都可以抵扣吗，不太清楚

齐红老师解答 2022-06-21 11:32

你好；进项税看你 3%部分正数减去负数后的金额写；

快账用户9642 追问 2022-06-21 11:34

老师，原先票面金额是236.83元的时候可以抵扣2.58，现在实际报销是231元，还可以抵扣2.58吗

齐红老师解答 2022-06-21 11:36

你好；你们发票金额和你报销金额有差异吗

快账用户9642 追问 2022-06-21 11:37

有啊老师，你点开我发你的图片看一下，上面有写实报金额，按照实报金额报销的

齐红老师解答 2022-06-21 11:39

你好；你要转出部分进项税哈；你票面和你报销金额都不一致；你少报销了。对应进项税要转出部分的

快账用户9642 追问 2022-06-21 11:48

老师，麻烦你给计算一下吧，我不知道怎么转，转多少，谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-21 11:51

你好；转出你先看你票面和你报销金额的占比是多少；剩下的用税额去计算占比按这个计算；其实你金额那么小；直接做进项税即可；少报销的走营业外收入即可；

快账用户9642 追问 2022-06-21 11:55

老师，麻烦您给计算一下吧，谢谢老师了，我这个图片上面有

齐红老师解答 2022-06-21 12:05

你好；按比例去计算哈；这个需要你自己算的；我思路都给你说了转出你先看你票面和你报销金额的占比是多少；剩下的用税额去计算占比按这个计算

快账用户9642 追问 2022-06-21 12:07

老师，转出金额我会计算，只是这个税额又有交税又不交税的

齐红老师解答 2022-06-21 12:08

你好；只看你 3%部分的金额；不看免税的；免税的也没有税额给你抵扣的；主要是我手机上面回复你的；没法具体给你算哈

你好；只抵扣有税额的部分；免税的那部分不能抵扣哈

2022-06-21

你好！学堂没有这个表了。你可以自己算销项*税负率%2B进项税额=销项*0.13

2023-10-26

您好实际报销金额是568.92元请问差额什么原因不支付的

2022-07-21

你好稍等，我看到问题

2024-03-06

首先，我们需要计算出销售价中的不含税金额。含税销售价为60万，税率为6%，所以不含税销售价为 \( \frac{600000}{1+6\%} \approx 566037.74 \) 元。销项税额（你应缴纳的税）为：\( 566037.74 \times 6\% = 33962.26 \) 元。进项税额（你可以抵扣的税）计算为：\( 566037.74 \times 3\% = 16981.13 \) 元。最终你应缴纳的税费为销项税额减去进项税额，即 \( 33962.26 - 16981.13 = 16981.13 \) 元。下家的开票金额为不含税金额，即566037.74元。

2024-10-31