老师，去年我做了一笔这样的分录，借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税金 现在我要在系统里红冲，应该怎样做，只做了凭证也没有在系统里面报税
做相反的会计分录就可以了
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老师，去年我做了一笔这样的分录，借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税金 现在我要在系统里红冲，应该怎样做，只做了凭证也没有在系统里面报税
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老师，在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款，贷营业外收入（销售税金），但这个凭证应该是借银行存款，贷应收账款。我现在应该怎样处理
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老师咨询一下，个税退手续费我之前做了借:银行存款贷:主营业务收入，当时我电子税务局里面没有申报无票收入（因为税务局没有去开通过申报不成功），现在去开通了，我分录把之前多的主营业务收入冲出来，借:主营业务收入贷:应交税费-销项税，这样行吗
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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1、借：应收账款 50,000.00 贷：主营业务收入 48,543.69 应交税金-应交增值税 1,456.31 2、借：应收账款 -50,000.00 贷：主营业务收入 -48,543.69 应交税金-应交增值税 -1,456.31 我的问题：上面1、2、是正常发票冲红，现在的问题是1这张发票当时财务人为作废了，但报税盘没有作废，也没有入账，但税局扣税了，导致多交了税款，现在开完冲红才发现原发票没有入账，没办法在账面做冲红，现在的会计分录怎么做，谢谢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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我这是去年做的呢 不需要用以前年度损益的科目吗
已经汇算了，不需要用以前年度损益的科目。