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Q

老师小规模纳税人的暂估材料是含税价还是不含税价暂估呢

2022-06-22 16:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-22 16:21

你好，这个已经回复了。

快账用户6214 追问 2022-06-22 16:26

老师哪回答了呀

快账用户6214 追问 2022-06-22 16:27

我说的是小规模纳税人暂估材料跟一般纳税人暂估材料一样吗都是按不含税暂估还是小规模按含税暂估呀

齐红老师解答 2022-06-22 16:28

四月份之前的按照不含税的，四月份之后再按照含税的

快账用户6214 追问 2022-06-22 16:29

这个暂估跟免税也有关系是这意思吧，不免税时就按不含税额来暂估，免税后就按含税额暂估是吧

齐红老师解答 2022-06-22 16:30

有关系的，你不是放到销售凭证后面吗？跟你的收入有关系销售价税分开做的就得按照不含税的。

快账用户6214 追问 2022-06-22 16:40

是暂估购入商品，我是按价税合计额来暂估的的商品在凭证↑记录的

齐红老师解答 2022-06-22 16:41

暂估入库的按照价税合计的，你又抵扣不了增值税。

你好，这个已经回复了。

2022-06-22

你好，小规模纳税人因为进项不可以抵扣，购进是按价税合计金额暂估的

2022-02-19

材料暂估是不含税价

2023-10-07

应该是按含税价暂估，小规模不抵扣进项

2024-09-03

是的，因为不抵扣进项，所以含税暂估成本

2024-04-22

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