老师什么时候用其他应收，什么时候用应付啊 ​因为这两个科目都没有明细科目。我们公司现在是医保已经付了，应该是其他应收款但是其他的失业养老的应该没有付（不确定），所以就有点纠结，这个个人负担的。 ​其他应收款的往来单位选员工吗？

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• 老师，这个月要季报，我在做小规模纳税人的账，我遇到一个问题想请教您一下，小规模纳税三季度开的全是普票，而且没有超过30万，我结转增值税以后，最后结账完成了，在利润表当中，营业外收入那个项目里面，没有自动显示政府补贴，我也不知道如何把这个数字填进报表里面。结果我在电子税务局报税的时候，在申报财务报表的时候，只好手动把政府补贴的数字填进去。请问大家都是这样的吗？做账软件无法自动生成利润表里面的，营业外收入下面的，政府补贴的数字，只能在报税时候，手动填？

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• 我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取，被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500（1500000*10%+1500000*1.5%），被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款，并转给我司，被挂靠方要求我们通过从外部采购材料等再加价开给被挂靠方，通过这样的形式取回工程款，那我应该开多少的票呢，我不太会算这种的方式的

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• 郭老师，成本法核算的长投，宣告发放现金股利，和宣告发放股票股利都怎么做账

• 老师我们的收入是对方拿我们药品抽样支付得药品钱，老师怎么做分录呢？

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• 公司实缴了50万注册资金，但是老板的钱有部分是借来的，还要还给老板，这样可以吗？