去年年底冲减了以前计提教育经费，在汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表要怎么填

额嗯 是的

 你好；  多计提了。 比如你计提了10万 ；  你支付了8万； 多计提了2万；  你冲计提 是 在21年12月末 冲了2万是吗   

额嗯 是的

  好的 ； 那么你就账载金额写8  ；  实际发生金额写8  ；税收金额也是写8  就行了。    

是冲减以前年度的 二一年没有实际发生也没有计提

你好 ；      意思是  8万都没有发生吗 ？ 那你去计提10万干嘛   

以前年度啊 不是去年

您就解决方案吧

你好；   我在给你说怎么来处理  ； 你不要太着急了。  我都给你  在举例  数据在分析了。 你实际发生了 8万 ；支付了  8万没有 ；  之前你不是说你计提了10万吗 ？   我才能准确判断；  你现在  业务都没有描述清楚； 让 直接给解决 方案 ； 那谁来都没法 给你准确回复的；     

比如 20年计提了没有用完，留10万，因疫情21年没有营业21年年底冲回了。在汇算清缴中要怎么填