年底冲回了以前年度计提的教育经费，那么在汇算清缴中（职工薪酬支出及纳税调整明细表）要怎么填列
以前都抵扣了吗？以前都抵扣了，建议你放到纳税调整明细表，扣除项目30栏，填写账载金额。
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工会经费、社保、公积金在年度汇算清缴前支付，可以在职工薪酬纳税调整明细表的实际发生额中填写吗
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您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【139043.52】元，第1行5列工资薪金税收金额为：【1738044】元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。？请问汇算清缴怎么填写不会出这个提示
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年底冲回了以前年度计提的教育经费，那么在汇算清缴中（职工薪酬支出及纳税调整明细表）要怎么填列
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去年年底冲减了以前计提教育经费，在汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表要怎么填
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年底冲回了以前年度计提的教育经费，那么在汇算清缴中（职工薪酬支出及纳税调整明细表）要怎么填列
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粤公网安备 44030002003870号
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税收金额那呢
税收金额不用填写，你需要调整。
还有就是 计提的管理费用使用权资产折旧 因疫情未支付 需要调减吗
你好，这个有发票吗？有发票就可以的。
还没有支付呢没有发票
你好，需要调整的，没有发票，需要调整。
要在哪里调整 期间费用明细表吗
不是的，在纳税调整明细表扣除项目其他里面
期间费用明细表，这里填写的是发生额，他不是调整的数据。
使用权资产折旧在资产折旧摊销及纳税调整表要怎么填
第一列填写原值，第二列填写你账上折旧的金额，第三列填写从购买到去年12月底的折旧金额， 第四列填写有发票的原值，没有的填写零， 第五列没有发票的折旧填写零。
第八列和第三列填写一样的。
租房 使用权资产折旧填哪行
目前没有使用权租资产你是租赁一年的吗？
是的 以前都入租赁费 21 年实行新准则后就入使用权资产折旧
那你在33行里面填写。