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Q

老师，发现20年有张负数发票没做进去，要怎么做调整分录？我们是小企业会计准则

2022-06-23 13:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-23 14:00

你好，这个是购入的吗？什么业务的。

快账用户8252 追问 2022-06-23 14:01

我们国际物流公司

齐红老师解答 2022-06-23 14:01

你好，这个是你收到的发票负数还是你自己开出去的？

快账用户8252 追问 2022-06-23 14:01

国际代理运费，客户当时开错的发票

齐红老师解答 2022-06-23 14:02

如果汇算清缴没有调整的，借应付账款，借主营业务成本负数，做到今年。

快账用户8252 追问 2022-06-23 14:03

汇算清缴过了，没做进去，就是正常做咯？

齐红老师解答 2022-06-23 14:04

是的是的，做到今年。

快账用户8252 追问 2022-06-23 14:05

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-23 14:05

不用客气，工作愉快。

你好，这个是购入的吗？什么业务的。

2022-06-23

借，应付账款，贷，银行存款如果发票没有做，它属于成本费用吗？借，库存商品。贷，银行存款借，利润分配，未分配利润。贷，库存商品。

2025-02-11

您好，计入利润分配-未分配就可以

2024-06-11

直接做相反的会计分录即可

2023-08-16

借：利润分配未分配利润300贷：应付账款300

2022-08-22

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