演示账套

Q

郭老师，你好借固定资产，贷方以前年度损益调整那么这个月的利润表是盈利了好多

2022-06-23 15:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-23 15:29

不好意思啊同学，我手速快点错了，是我给您解答还是郭老师？

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:32

都可以的，老师。

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:32

补入固定资产，贷方科目

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:33

这样利润表看起来，就好像不对了

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:33

是补入2011年至2018年的固定资产。贷方科目不知道挂哪个。

齐红老师解答 2022-06-23 15:34

您好，贷方是累计折旧啊，相应减少固定资产账面价值

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:35

本月入固定资产，本月就折旧了？

齐红老师解答 2022-06-23 15:37

下个月进行固定资产折旧

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:38

但是本月就不对了

齐红老师解答 2022-06-23 15:38

怎么不对了啊这个，当月不计提

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:38

本月利润高好多

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:39

利润太高了。

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:40

老板看了，会问

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:41

突然高出那么多，本来应该是亏损的

齐红老师解答 2022-06-23 15:41

那你就当月做折旧，哪怕下个月不做，这样其实也没啥事的

快账用户1371 追问 2022-06-23 15:51

真的可以？

齐红老师解答 2022-06-23 15:56

是没事的，这样做一次是没事的同学

不好意思啊同学，我手速快点错了，是我给您解答还是郭老师？

2022-06-23

盘盈按差错处理，用第二个就行了。补充借以前年度损益调整贷应交税费应交所得税

2019-09-11

从您的分录来看，不涉及利润表，不需要体现

2022-05-12

你好！因为这个执行合同损失200，在16年年底即可确认，没有跨年，所以不用以前年度损益调整科目

2021-07-16

同学你好应该是借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2021-01-21

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