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你好,我们家有两个公司,一个是生产企业一个是外贸公司,给同一个韩国客户发货,客户默认为两家公司是一个老板,把款打到外贸公司了,和客户沟通原路退回重新打,但是客户不同意,现在这笔业务如何处理

2022-06-23 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-23 16:47

 你好 ;   这样的话; 你们外汇的话  要  一一对应哈;  正常要退款才行的  

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快账用户4696 追问 2022-06-23 16:52

客户不给退,怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-06-23 16:56

你好; 不退的话;   你们自己委托收款书 盖章做附件证明业务了   

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快账用户4696 追问 2022-06-23 17:02

这样可以退税吗?

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齐红老师 解答 2022-06-23 17:06

你好;     会影响的;  你最好是先咨询下 12366电话问下当地税务局   

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相关问题讨论
 你好 ;   这样的话; 你们外汇的话  要  一一对应哈;  正常要退款才行的  
2022-06-23
一、资金流转问题 1.资金回流:当客户回款回到B公司账户时,B公司应作为临时收款方,确保资金安全。B公司需尽快将回款转移到A公司账户,确保资金用于正确的业务环节。 2.转账处理:两家公司之间的转账应采用账户间直接转账的方式,确保资金流转的清晰和合规。在转账过程中,应详细记录转账信息,如金额、日期、付款和收款账户等,以备查证。 二、税务处理问题 1.收入报税:两家公司都应按照实际发生的业务,分别申报各自的销售收入。A公司应申报养殖和销售的收入,B公司则申报其作为商贸公司的收入。 2.成本发票:积极获取发票:与供应商沟通,确保能够获取合规的成本发票。调整业务模式:如果无法获取发票,考虑调整业务模式,如直接从A公司采购农产品,以确保成本发票的合规性。
2024-06-04
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-05
一、付款 签佣金协议,备齐合同、发票等资料 银行提交付汇申请,填《境外汇款申请书》,银行审核后购汇汇出(超主合同收入 5% 需额外说明 ) 二、税费(假设劳务境外发生 ) 增值税:代扣 = 46 万美金 × 汇率 ÷(1%2B6%)×6%(汇率按付款日 ,可抵扣进项 ) 附加税:免缴(2021 年 28 号公告 ) 企业所得税:劳务境外发生,不涉及 三、做账(汇率假设 7.2 ) 计提佣金 & 进项: 借:销售费用 - 佣金 312.45 万(46×7.2÷1.06 ) 应交税费 - 进项税额 18.75 万(46×7.2÷1.06×6% ) 贷:应付账款 331.2 万 付汇 & 代缴增值税: 借:应付账款 331.2 万 贷:银行存款 331.2 万 借:应交税费 - 代扣代交增值税 18.75 万 贷:银行存款 18.75 万
2025-06-04
您好,B收到A的款,挂其他应付款-A,收款和发票不一样,要签三方代收代付款协议
2024-04-19
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