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进项已认证 但是发票未入账 而且认证的税额 已做留底退税 到本公司账户 然后那张发票要做废 怎么做分录
2022-06-24 17:11
2022-06-24 17:14
老师 退税的凭证是 借 银行存款 贷 应交税费 进项转出
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老师们，有一张6月份发票有一张进项税未认证。税额是：27829.20元。但做账时，已经入账为应交税金——进项税了。像这种情况怎么做分录把进项税调出来。下次认证的时，再入进项税？
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。采购方先填写红字信息表，销售方开红字发票。双方都做负数分录。
把那个退的税款 要转到销项再用进项抵扣 要怎么做分录
税款已经退回来，就不能抵扣了。
没有退的，采用税款抵扣。