集团公司，有一笔费用，已跨月，当时入账的时候是一家公司，发票开成了另一家子公司，现在这两家子公司之间挂往来，这笔凭证的科目是什么呀

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• 老师请问一下，发给员工的工资，备注成报销了，这个有影响吗

• 幼儿园智能化项目设备及材料，先计入在建工程，完工审计后，可以转入长期待摊费用吗？

• 老师，请问下我们公司每天都有支出，基本上都没有发票，我们从哪里付钱合理合规，会计都是让老板的一个朋友，办了一张银行卡转他的银行卡里面，去付钱，这样合理吗？

• 老师，我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧？ 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧？ 3、公司欠法人折磨多钱，25年年底企业不归还法人，会不会被税务局查啊？ 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了，有没有什么办法可以弄一下

• 公司开办幼儿园，幼儿园有食堂，采购米面油，蔬菜等如何记账？

• 如果股东转钱20万到公司，分录做了实收资本20万，要不要开票，到税局去开印花税什么的？还是直接凭证里面做了就可以了

• 老师，我在2024年9月做了股权分红，也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录，就已经交了那个分红税的，现在2025年要做，那我怎么做好啊？

• 生产企业出口退税，进项发票勾选确认之前，要做发票用途确认吗？这个用途确认是确认什么？

• 出口退税也是要在每月的税期内申报吗？

• 有个新酒店，装修费40万，装修费票进来了，如何入帐，会计粉录咋样做