你好,学员,这个是可以的
上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
5月期末结转的进项税额,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:进项税,我想问,这个的凭证附件,我可以打印5月增值税申报表中的附表二作为附件吗?同理,结转的销项税额,可以用附表一作为附件吗?
我当月应交增值税100元,因为加计抵减10%,所以结转我当月未交的增值税的时候分录是: 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10 应交税费-未交增值税85 营业外收入5 这个可以作为营业外收入的吗?
期初未交增值税借方余额5034.53,本月进项27531.71,销项30228.19.月末转出未交增值税2295.72后还有2738.81未交增值税,为什么期末结转的时候还要结转附加税275.48元?这个附加税要交吗?这是金蝶筋斗云软件自动结转的。
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
好的,谢谢老师
不客气,学员,周末愉快