同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 开票的时候 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 然后再按照开的发票做收入
老师,我们有笔收入但是没有开票我是不是要确认未开票收入呀,那以后收到发票我又该怎么办呢
我们是货代,收到国外代理汇款,但是对方不需要发票,我进行了未开票收入申报,有没有问题?未开票收入后续要怎么处理呢?
以前年度已做未开票收入,后来补开票,但是与之前确认的未开票收入有几分钱的差异,怎么处理?
各位老师,实务中1、没有开票,已经收到钱,要不要确认收入;2、还有一种情况票已开,钱未收到怎么确认收入;3、钱又收到,票又开了,但是根据合同分批确认的收入怎么做账,老师能不能解答一下啊
老师,我们没有开票,但是已经符合收入,我们要确认未开票收入的,怎么作账?
出纳去年12月已结账忘关账,目前今年1月至今都只能结账关不了出纳账,说是不是最后的关账月,但是没有可以选择去年12月肘间的地方
老师,我们单位给员工租房,房东为个人,我们单位承担了应由房东承担的个人所得税和房产税,请问入账时,这个税金计入什么科目呀?是计入房租成本还是营业外支出?
试用期有必要签订试用期合同吗请问,还是转正再签
老师,请问考注会战略,解答题多写会扣分吗?文字大段复制粘贴这样会扣分吗
老师好,请问企业所得税怎么计算
第12题怎么算,思路是什么
小规模增值税按月还是按季计提,计提的分录怎么做
电子发票备注栏账号不对有影响吗对发票
老师,次月红冲的发票可以做到前一个去吗
老师,客人损坏赔偿的,借 营业费用 客损 -200 贷 营业收入 少200,这样可以吗