不好意思，刚才打错字了，应该是税务局电话要我们办理预缴退税，我们不要退税，税务局要我们更改年度所得税报表，我应该改那个表，具体哪些数据？麻烦老师讲解一下。谢谢！

当初是预缴了22.19元，这次我该在哪里改，还那些数据？

看下主表的应纳税所得额是多少  全年只预交了22.19么

本年应纳税所得额是0，纳税调整后所得是-16333.1元，2020年度是-1500，21年第一季度预缴22.19元，这个该去调整那几个数据？

直接纳税调增16333.1%2B22.19/2.5%=17220.7 这样调整后所得=17220.7-16333.1=887.6 纳税调增额  大于等于17220.7  不能小于这个数 105000表 最后一行  直接在纳税调增额一栏  填17220.7（或者大于该数字   调增大的话   需要补一点所得税） 对应主表调增额

16333.1%2B22.19/2.5%=17220.7老师，没看明白这里16333.1%2B，2B是什么？麻烦再讲一下，谢谢！

加上的是 预缴税额22.19对应的利润 即22.19除以2.5%＝887.6 合计调增额 887.6加上16333.1＝17220.7

谢谢老师的讲解，非常感谢！！！

不客气的 工作愉快

老师麻烦一下，2020年度的-1500，在调整21年所得税纳税额调增时，要不要考虑20年的亏损的这个1500？

不需要考虑2020年度的

缴纳22.19时    弥补亏损没