老师，我有张专票去年6月开的，价税合计：260343.56元）也已认证抵扣。现在发生了退货22174.26元。供应商要我开红字信息表后在给我退钱。请问只退2万多这个信息表我这么开了

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• 这个资料二，我理解不好，不应该是账上不能确认收入是0，税法说是收到货款记入当期应纳税所得额是20，应该是递延所得税负债才是，答案是递延所得税资产，帮忙求解，谢谢，详细一点哈，谢谢老师

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