老师，就是现在税务局差出来哦哦这边增值税和所得税相差几百块，之前一直没钱交税的，就改过一到三月的印花税的，说是减半征收，是这个原因导致得吗，要怎么去处理，这个事情呢

也可以留着后面抵扣要缴纳的。

我先还不知道是不是这个原因差的几百块，要怎样去查这个问题呢

首先你查的申报表，你看一下是什么原因导致的？

现在查到了，就是个税退的手续费，是要交税的对吧

我做得是未开票收入交的税

对了，这个cell交的按未开票销售额填写。

那意思是我的报表没错，税务局就说差的是这个金额，

那怎么会，税务局说我增值税和所得税相差这个金额呢

是不是科目用错了呢

什么意思？只能是你的申报表你没有申报？

就是你这个不仅要交增值税，还要交所得税，所得税的那个销售有没有包含这个。

我申报表增值税里面我填了未开票收入我是填了的，为啥所得税会和增值税相差这个数，我就不懂了

我之前做在借银行存款，贷：营业外收入，应交税费销项税，

所得税你有没有把这个也填到你的收入里面。

也就是说你放到营业外收入的，那你放到营业外收入，你所得税和增值税的销售额就会相差这个金额是正常的。

那就是说，哦哦的账没问题，是吧，那我该怎么去会税务局的呢

你直接说明就行了，你说这个所得税的话，你放到营业外收入增加了利润，而没有增加收入，但最后的总金额是一致的。

好的，谢谢老师，明白了