老师，就是现在税务局差出来哦哦这边增值税和所得税相差几百块，之前一直没钱交税的，就改过一到三月的印花税的，说是减半征收，是这个原因导致得吗，要怎么去处理，这个事情呢
对了，现在印花税由尖瓣增生，这个的话你可以去申请退，也可以留着后面的。
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老师d算当期为啥不是红色我算的那个，不是要减去应纳税暂时性差异100嘛
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今年6月之前取得的去年暂估的成本发票应该怎么做账呢？
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错误：固定资产入账是借固资22825.66，进项税额2967.34，贷：银存。 固定资产折旧金额：25793 这个却是含税金额（包含上面那个进项税额2967.34） 现在重新做账，纠错，这个进项税额不能抵扣 要转出来（开专票时还不是一般纳税人），现在转出 借，固定资产电子设备2967.34 贷，进项税额转出2967.34。 但固定资产折旧净值里多了2967.34（因为之前会计进项税额虽然抵扣了没有入固资，但固定资产折旧时金额又是含了了税的2967.34），现在要怎么调账。会计分录是啥，需要做哪些调整 而且之前做账的人员没有做残值率，100％折旧。
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老师，出口退税报关单改了，我以为改完了，进项发票先确认出口退税用途了，但是报关单延期了，不影响退税吧，谢谢
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支付贷款利息现金流选什么？
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个人是一家企业的股东。但是自己用微信开通经营性收款码收款。有什么风险嘛。
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你好，老师，经理让我整理这些资料，这个一般是用来做啥的呀。融资吗 1、公司最近三年的财务（审计）报告；2、公司执行的税种、税率及纳税情况（含有无欠税）专项说明；3、公司有无享受税收优惠政策、财政补贴，如有，请提供相关文件及依据；4、公司有无对外长期投资，如有，请提供投资企业现行有效的营业执照、出资协议、章程；5、公司正在履行的其他合同（如有）；6、公司与关联方之间的往来明细表；7、公司最近三年来的诉讼、仲裁及行政处罚案件，如有，请提供相关材料；8、公司法定代表人及高管有无涉及诉讼、仲裁及行政处罚案件，如有，请提供相关材料；9、公司是否有因环境保护、建筑质量、劳动的侵权之债，如有，请提供相关资料
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老师你好，请问一下我们是开餐厅的，客人消费时金额是1000元，微信扫码支付，但是到账后银行存款只收到998元，扣了2元手续费，这样的业务要怎么写分录？谢谢老师
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也可以留着后面抵扣要缴纳的。
我先还不知道是不是这个原因差的几百块，要怎样去查这个问题呢
首先你查的申报表，你看一下是什么原因导致的？
现在查到了，就是个税退的手续费，是要交税的对吧
我做得是未开票收入交的税
对了，这个cell交的按未开票销售额填写。
那意思是我的报表没错，税务局就说差的是这个金额，
那怎么会，税务局说我增值税和所得税相差这个金额呢
是不是科目用错了呢
什么意思？只能是你的申报表你没有申报？
就是你这个不仅要交增值税，还要交所得税，所得税的那个销售有没有包含这个。
我申报表增值税里面我填了未开票收入我是填了的，为啥所得税会和增值税相差这个数，我就不懂了
我之前做在借银行存款，贷：营业外收入，应交税费销项税，
所得税你有没有把这个也填到你的收入里面。
也就是说你放到营业外收入的，那你放到营业外收入，你所得税和增值税的销售额就会相差这个金额是正常的。
那就是说，哦哦的账没问题，是吧，那我该怎么去会税务局的呢
你直接说明就行了，你说这个所得税的话，你放到营业外收入增加了利润，而没有增加收入，但最后的总金额是一致的。
好的，谢谢老师，明白了
嗯嗯，祝你工作愉快