演示账套

我们是新办企业，3月份刚办下来，3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500，利润表里管理费用填的3500，我们建账时候这两个科目初始数据要录吗？因为我不清楚两个数据是怎么来的，没有账务，求解

2022-07-01 10:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-01 10:06

你好，需要的，需要填写进去的

齐红老师解答 2022-07-01 10:06

不知道具体的业务的，你可以看一下他的凭证后面的原始凭证都有哪一些。

齐红老师解答 2022-07-01 10:06

发生了一笔费用，然后个人垫付的这个事。

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:07

没有凭证，之前是代账公司做的，那边说没有凭证，挺麻烦的

齐红老师解答 2022-07-01 10:09

问一下他这个具体的是什么业务的，你们各人有垫付款吗。

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:20

是应付申报财务报表填写的数据，那建账时候其他应付款贷方录3500，管理费用也要录吗

齐红老师解答 2022-07-01 10:22

是的是的管理费用需要录入本期借方贷方贷方发生额。

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:24

没有本期，有期初余额，本年累计借方，本年累计贷方

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:24

刚说的是其他应付款科目

齐红老师解答 2022-07-01 10:28

你好，其他应付款填写贷方余额3500，在期初余额里面

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:38

明白，谢谢郭老师

齐红老师解答 2022-07-01 10:39

不用客气，工作愉快

你好，需要的，需要填写进去的

2022-07-01

您好，同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据（如果公司账务按期处理的话）。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除，留下也没什么影响，科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式，没有发生额不填就可以了。

2020-09-10

先计算四个季度资产平均数，载相加除以四计算

2023-03-14

你好这个对不上去找下看啥情况，明细账可以对上吗，

2021-07-03

先计算四个季度资产平均数，载相加除以四计算

2023-03-14

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