演示账套

Q

我们是新办企业，3月份刚办下来，3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500，利润表里管理费用填的3500，我们建账时候这两个科目初始数据要录吗？因为我不清楚两个数据是怎么来的，没有账务，求解

2022-07-01 10:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-01 10:06

你好，需要的，需要填写进去的

齐红老师解答 2022-07-01 10:06

不知道具体的业务的，你可以看一下他的凭证后面的原始凭证都有哪一些。

齐红老师解答 2022-07-01 10:06

发生了一笔费用，然后个人垫付的这个事。

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:07

没有凭证，之前是代账公司做的，那边说没有凭证，挺麻烦的

齐红老师解答 2022-07-01 10:09

问一下他这个具体的是什么业务的，你们各人有垫付款吗。

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:20

是应付申报财务报表填写的数据，那建账时候其他应付款贷方录3500，管理费用也要录吗

齐红老师解答 2022-07-01 10:22

是的是的管理费用需要录入本期借方贷方贷方发生额。

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:24

没有本期，有期初余额，本年累计借方，本年累计贷方

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:24

刚说的是其他应付款科目

齐红老师解答 2022-07-01 10:28

你好，其他应付款填写贷方余额3500，在期初余额里面

快账用户3948 追问 2022-07-01 10:38

明白，谢谢郭老师

齐红老师解答 2022-07-01 10:39

不用客气，工作愉快

你好，需要的，需要填写进去的

2022-07-01

先计算四个季度资产平均数，载相加除以四计算

2023-03-14

先计算四个季度资产平均数，载相加除以四计算

2023-03-14

你好，49.1加40.68）/2按照这个来。

2023-03-14

公司的钱打给法人是借其他应收款贷银行存款

2022-09-08

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