我们是新办企业，3月份刚办下来，3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500，利润表里管理费用填的3500，我们建账时候这两个科目初始数据要录吗？因为我不清楚两个数据是怎么来的，没有账务，求解
你好，需要的，需要填写进去的
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请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
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我们是新办企业，3月份刚办下来，3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500，利润表里管理费用填的3500，我们建账时候这两个科目初始数据要录吗？因为我不清楚两个数据是怎么来的，没有账务，求解
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您好，希望是有实际经验的专业人士来回答！我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？老师能写下算出资产总额的算式吗？
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您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗
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我知道是根据4个季度的平均值相加除以4来计算，老师你能帮我算出条算式我看下吗？我们是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？
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不知道具体的业务的，你可以看一下他的凭证后面的原始凭证都有哪一些。
发生了一笔费用，然后个人垫付的这个事。
没有凭证，之前是代账公司做的，那边说没有凭证 ，挺麻烦的
问一下他这个具体的是什么业务的，你们各人有垫付款吗。
是应付申报财务报表填写的数据，那建账时候其他应付款贷方录3500，管理费用也要录吗
是的是的管理费用需要录入本期借方贷方贷方发生额。
没有本期，有期初余额，本年累计借方，本年累计贷方
刚说的是其他应付款科目
你好，其他应付款填写贷方余额3500，在期初余额里面
明白，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快