我们是新办企业，3月份刚办下来，3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500，利润表里管理费用填的3500，我们建账时候这两个科目初始数据要录吗？因为我不清楚两个数据是怎么来的，没有账务，求解
你好，需要的，需要填写进去的
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我们是新办企业，3月份刚办下来，3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500，利润表里管理费用填的3500，我们建账时候这两个科目初始数据要录吗？因为我不清楚两个数据是怎么来的，没有账务，求解
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老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！
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我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法
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您好，希望是有实际经验的专业人士来回答！我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？老师能写下算出资产总额的算式吗？
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您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗
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不知道具体的业务的，你可以看一下他的凭证后面的原始凭证都有哪一些。
发生了一笔费用，然后个人垫付的这个事。
没有凭证，之前是代账公司做的，那边说没有凭证 ，挺麻烦的
问一下他这个具体的是什么业务的，你们各人有垫付款吗。
是应付申报财务报表填写的数据，那建账时候其他应付款贷方录3500，管理费用也要录吗
是的是的管理费用需要录入本期借方贷方贷方发生额。
没有本期，有期初余额，本年累计借方，本年累计贷方
刚说的是其他应付款科目
你好，其他应付款填写贷方余额3500，在期初余额里面
明白，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快