你好,需要的,需要填写进去的
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
我们是新办企业,3月份刚办下来,3月份资产负债表里其他应付款期末数填了3500,利润表里管理费用填的3500,我们建账时候这两个科目初始数据要录吗?因为我不清楚两个数据是怎么来的,没有账务,求解
您好,希望是有实际经验的专业人士来回答!我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?老师能写下算出资产总额的算式吗?
您好,老师,我们公司是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?还有那个从业人数,那的数据在哪里找呢?你说填期初49.1期末40.68/2,我现在做的是汇算清缴里的基础信息表,不是应该按季度平均值除以4来算吗
我知道是根据4个季度的平均值相加除以4来计算,老师你能帮我算出条算式我看下吗?我们是小规模,去年10月份才开业,也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴,基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的?10月份49.1万元,11月份是49.28万元,12月份是40.68万元,之前零申报企业所得税时,其实资产总额没有期初数的,但是因为不能填0,所以但是是填了0.01,现在资产总额是怎么算出来呢?
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
不知道具体的业务的,你可以看一下他的凭证后面的原始凭证都有哪一些。
发生了一笔费用,然后个人垫付的这个事。
没有凭证,之前是代账公司做的,那边说没有凭证 ,挺麻烦的
问一下他这个具体的是什么业务的,你们各人有垫付款吗。
是应付申报财务报表填写的数据,那建账时候其他应付款贷方录3500,管理费用也要录吗
是的是的管理费用需要录入本期借方贷方贷方发生额。
没有本期,有期初余额,本年累计借方,本年累计贷方
刚说的是其他应付款科目
你好,其他应付款填写贷方余额3500,在期初余额里面
明白,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快