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您好，麻烦问一下，我年度汇算清缴的时候调增了成本，交了8000多块钱的所得税，这个帐我怎么处理呢？
2022-07-01 11:10
2022-07-01 11:11
借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税8000 借应交税费企业所得税 贷、银行存款
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老师，您好，2021年有计提的成本在汇算清缴时表格调增了，计提的时候的分录是借：成本 贷：应付，我汇算清缴时怎么处理这个帐务呢，不处理不行吧，处理的话怎么处理呢
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请问一下老师，我们公司去年做汇算清缴时缴纳多1万元的企业所得，一个季度都做预交所得税，年底做汇算清缴，多缴了1万的所得税，现在税务局退多交所得税1万块钱到账了怎么做分录？
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老师好，我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目，原因是2021年多缴纳了所得税，不退，税务局说后期抵税，这个我需要做账务处理吗？后期抵税的时候我要怎么操作呢？季度的时候好像不能调减，一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗？但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税，这个正确处理方式是怎样的？
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这笔业务就记在22年的账册里吗？
对的是的，是这么做的。
那这笔所得税的钱全21年还是22年的呢？
直接都在二二年来做就可以的。