您好，咨询一下，公司退回一笔保证金，当初没有挂账，现在怎么处理，如果补计，不知道钱是从哪个账户出的，之前的户已经销了，现在又重新开了个户
借其他应收款贷利润分配未分配利润，现在收到借银行存款贷其他应收款。
-
Q
老师，新年好，我想问一下，之前我们公司有一笔业务，就是服装股东的保证金，当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的，现在两年了，但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上，因为之前是没有财务，现在要退钱，这个钱我应该怎么退好呢
-
Q
老师如果我说以前代理记账错误了现在重新开账的话，我应该怎么开始呢？企业是去年成立的，银行流水都能从网银上看到，现在就基本户网银上有100元钱了，没有现金，以前全部是去税务局代开销项票，我不知道代开过多少，也不知道去哪里查，而且从来没有过进项票，而且客户转入的钱全都又从公户都转给了其他个人卡或者法人的个人卡，请问我现在应该如何开账？应该做什么呢？
-
Q
老师，你好！我想咨询一个问题，是这样的，我公司在2018年投资了一个理财产品1万，当时没有会计，所以没做分录，于2020年代理记账公司接我公司账务，不知道这一笔投资，就从银行余额开始做账，现在2022年，该理财产品1万合同期满，退回银行账户，但是之前没做分录，银行余额又是对的，这种情况该怎样操作呢？
-
Q
您好，咨询一下，公司退回一笔保证金，当初没有挂账，现在怎么处理，如果补计，不知道钱是从哪个账户出的，之前的户已经销了，现在又重新开了个户
-
Q
老师，您好，我公司在和客户对账时发现很早之前有一笔现金账挂在客户名下了，但是，这笔现在没有找到原始凭证，当时，借：其他应付4万 贷：现金4万，这笔是和现在公司合并之前的，这笔凭证已经找不到相关的证明到底是做什么用的了。这个要怎么处理
热门问答 更多>
-
老师应付帐款的借方有个0.76的余额，我想调平，应该如何做凭证，谢谢老师
-
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的，实际收到1000元，分录做了两笔（分别是1万的出口退税，和9000的冲减分录）这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
-
老师海运提单在单一窗口哪里查。
-
老师，个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
-
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
-
老师好，无形资产商标权有效期是几年，这个也要摊销吗？
-
你好老师，企业适用的是 小企业会计准则，当月收到稳岗补贴时，社保费已经缴纳了，想用稳岗补贴来抵减社保费， 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费，这样做分录可不可以？
-
老师，被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方，有什么风险？
-
老师，sw一直说公司取票率不对，说个人代开发票占比太高，我要从哪些方面去解释才有说服力
-
老师，我做账的时候进项发票要先勾选了才能做应交税费，应交增值税进项税额吗，没有勾选的只能做到应交税费，应交增值税，待认证进项吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
直接把那笔款挂利润分配上
是的是的，是这么做。
还有为什么要入到未分配利润上呢
你好，你也可以放到营业外收入里面的，放到损益类的科目，它不影响你的余额。
放到营业外收入，我现在是给她补以前的帐 又影响收入了
那你又查不出原因，一般查不出原因的话，放到未分配利润里面的。
放应付账款，你不得也得清理吗？
就这个科目可以不用多清理的。