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老师，小规模纳税人现在是不交增值税的，表格上还是显示，这怎么操作呢？

老师，小规模纳税人现在是不交增值税的，表格上还是显示，这怎么操作呢？
老师，小规模纳税人现在是不交增值税的，表格上还是显示，这怎么操作呢？
2022-07-01 16:04
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-01 16:04

你这个金额开具的免税发票吗 

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快账用户4405 追问 2022-07-01 16:06

是的 免税发票

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 16:20

那你主表里面应该是填列到12行，同时填列减免税明细表的

头像
快账用户4405 追问 2022-07-01 16:25

老师，减免税明细表选择哪一个?

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快账用户4405 追问 2022-07-01 16:29

还有老师，请问免税销售额中填写就是我实际开票金额还是需要再减掉税?

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齐红老师 解答 2022-07-01 16:32

问免税销售额中填写就是我实际开票金额

头像
快账用户4405 追问 2022-07-01 16:33

老师，减免税明细表选择哪一个?

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齐红老师 解答 2022-07-01 16:34

减免性质代码选择是01045308

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快账用户4405 追问 2022-07-01 16:40

老师，没有你说代码

老师，没有你说代码
老师，没有你说代码
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齐红老师 解答 2022-07-01 16:43

在下面那个里面哦

在下面那个里面哦
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快账用户4405 追问 2022-07-01 16:59

老师，提示准确录入本期销售不动产销售额？这在哪写

头像
齐红老师 解答 2022-07-01 17:00

看一下你是怎么填列的

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你这个金额开具的免税发票吗 
2022-07-01
可以按照以下步骤进行操作： 1.首先确认已开具专票的销售额是否超过了免征增值税的限额。如果未超过，可以享受免征增值税的优惠。 2.如果已超过免征增值税的限额，需要正常缴纳增值税。应纳税额的计算公式为：不含税销售额 × 适用征收率。 3.如果本期发生了销售不动产的行为，即使合计月销售额超过免征增值税的限额，但扣除销售不动产的销售额后未超过15万元的，仍可以享受免征增值税的优惠。不过，针对开具专票对应的销售额，仍需正常缴纳增值税。
2024-01-07
你好，你需要交税吗？不交税的话可以忽略。
2023-07-12
你好，你是什么时候去申请的呢？那个申请单上写的日期是什么时候呢？
2024-05-07
你好 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-04-06
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