老师你好，公司是小规模纳税人，刚成立没多久，第二季度给供货商对公付款了40万，但是对方只给开具了4万的发票，后期的36万不给开了，我公司也没给其他人开过发票，这种情况下，我是怎么入账呀
你好，正常的做40万就可以的，没有发票的那一部分正常做账，就是不允许抵扣所得税。
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
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老师，我公司是做电商化妆品的小规模公司的，我们从个人那里购买了化妆品，40多万货款是用基本户支付的，然后个人就去了税局代开了普通发票40多万给我们，这种要怎么入账呢
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老师你好，公司是小规模纳税人，刚成立没多久，第二季度给供货商对公付款了40万，但是对方只给开具了4万的发票，后期的36万不给开了，我公司也没给其他人开过发票，这种情况下，我是怎么入账呀
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刚成立一年的小规模纳税人公司，客户公对公打款，需要给开一张2万元的普票，因与供货商转账都是微信，没有进货清单没有发票，可以直接给客户开普票吗？后期做账怎么做？公司一年只开了一张票，基本很少开票。
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老师，生产企业账上没库存正常吗
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甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元，信用减值损失为100万元，经营性应收项目减少75万元，经营性应付项目增加25万元，管理用固定资产折旧为40万元，存货增加30万元，发生利息费用120万元（其中资本化金额为10万元）。若不考虑其他事项，不存在纳税调整项目，适用企业所得税税率25%，则甲公司2024年已获利息倍数是（ ）。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题！
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福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
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光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办，这个费用记入什么科目
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你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手
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小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗
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老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
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老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
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老师，请问4S店购物品，比如说礼品被等，计入什么科目，二级科目怎么设置
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老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
粤公网安备 44030002003870号
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支付货款 借：应付账款40万 贷：银行存款40万 收到4万发票 借：库存商品4万 贷：应付账款4万 剩余36万暂估入账 借：库存商品36万 暂估 贷：应付账款36万 暂估 我公司没开具发票：做无票收入 借：银行存款45 贷：主营业务收入 43.69 应交税费-应交增值税 1.31 结转成本 借：主营业务成本 40 贷：库存商品 40 增值税报表上：在未开票收入”栏填列正数销售额 老师，你看可以这样嘛？
不用写暂估 直接借库存商品，40万贷应付账款就可以的，你收到了货物就可以这么做。
其他的可以的，可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，周末愉快。