老师你好，公司是小规模纳税人，刚成立没多久，第二季度给供货商对公付款了40万，但是对方只给开具了4万的发票，后期的36万不给开了，我公司也没给其他人开过发票，这种情况下，我是怎么入账呀
你好，正常的做40万就可以的，没有发票的那一部分正常做账，就是不允许抵扣所得税。
-
Q
老师你好，公司是小规模纳税人，刚成立没多久，第二季度给供货商对公付款了40万，但是对方只给开具了4万的发票，后期的36万不给开了，我公司也没给其他人开过发票，这种情况下，我是怎么入账呀
-
Q
老师好！我想问下个人成立了一个运输公司，是小规模的，这个月开了几十万的普票，给个人打款需不需要对方去代开发票？还有季报的时候要缴纳税款吗？
-
Q
刚成立一年的小规模纳税人公司，客户公对公打款，需要给开一张2万元的普票，因与供货商转账都是微信，没有进货清单没有发票，可以直接给客户开普票吗？后期做账怎么做？公司一年只开了一张票，基本很少开票。
-
Q
老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
-
Q
老师，请问我们刚成立的小规模公司，没有开发票，别人给我6万块钱帮他买货，他给我我自己存到公户的，然后我买了4.5万，钱是从对公账户打给对方的，我就赚了1.5万，那这种我企业所得税是要怎么交啊？那4.5万没有发票，是不是就不可以抵扣企业所得税呢？
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
支付货款 借：应付账款40万 贷：银行存款40万 收到4万发票 借：库存商品4万 贷：应付账款4万 剩余36万暂估入账 借：库存商品36万 暂估 贷：应付账款36万 暂估 我公司没开具发票：做无票收入 借：银行存款45 贷：主营业务收入 43.69 应交税费-应交增值税 1.31 结转成本 借：主营业务成本 40 贷：库存商品 40 增值税报表上：在未开票收入”栏填列正数销售额 老师，你看可以这样嘛？
不用写暂估 直接借库存商品，40万贷应付账款就可以的，你收到了货物就可以这么做。
其他的可以的，可以这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，周末愉快。