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2.甲公司为增值税一股纳税人,本年1月将库存原材料发出,委托乙公司加工成鞭炮,收回后直接对外出售。发出原材料的账面成本为80000元,支付加工费20000元,取得乙公司开具的增值税专用发票,1月符合抵扣规定:乙公司同类鞭炮的计税销售额为1500000元(不含增值税)。加工完毕验收入库待售,次月甲公司将全部鞭炮以1480000元的价格(不含增值税)对外销售,款项以银行存款收论。鞭炮的消费税税率为15%。要求:(1)计算甲公司的增值税进项税额(2)计算由乙公司代收代缴的消费税

2022-07-02 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-02 16:07

你好 (1)计算甲公司的增值税进项税额=20000*13% (2)计算由乙公司代收代缴的消费税=(80000%2B20000)/(1—15%)*15%

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快账用户i2k2 追问 2022-07-02 16:14

对甲公司相关业务进行账务处理,怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-07-02 16:15

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你好 (1)计算甲公司的增值税进项税额=20000*13% (2)计算由乙公司代收代缴的消费税=(80000%2B20000)/(1—15%)*15%
2022-07-02
同学,市区城市维护建设税税率是7%
2020-09-08
,计算该企业4月应纳消费税税额。 100*15%-(60%2B8)/(1-15%)*15%%2B12.995/1.13*15%%2B300*15%-25*15%=
2022-10-18
计算该企业4月应纳消费税税额。 100*15%-(60%2B8)/(1-15%)*15%%2B12.995/1.13*15%%2B300*15%-25*15%=
2022-10-18
1。鞭炮企业应缴纳的消费税=(720000+130000)/(1-15%)x15%=150000
2021-12-18
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