老师早上好，是这样的，如我们是6月份建账，然后4~5月份都没有做过账，那期初的时候有的有，有的没有，试算不平衡，然后差异放在哪个科目呢，然后到时候再调吗？如果填的话，什么调。急用，我们是服装贸易公司，做内账

哦，那到时如何调出来，老师举一个例子

您好！不用调出来啊。除非你到时候确定了有哪些差异。比如你现金做少了 借现金 贷利润分配—未分配利润

老师，库存商品刚开始期初没有数据，然后这个月6-9做账的时候，就有负数出来，然后6-10也有购入的，那我这样子调不调

您好！内账看老板的意思。最好还是做一下，你6-10月不是正常入账吗

调的话，在6-9号调一样，还是什么调，调的时候有附件吗？老师不知道的，不懂财务

你好！这个没有附件，你自己做一个。

就是不知道什么做附件

你好！只能自己做一个，写一个说明就好

不做附件可以吗

你好！内账可以，但是让老板知道这个事，最好签个字

老师还没说，在哪里调

你好！你现在库存商品有负数，要么是你结转成本结转多了，要么是当时期初有库存，但是没有录进去 如果是结转多了，就冲减当时结转的分录，如果是期初有库存，但是没有录，就补充录入进去