老师项目7月份开始，我们7月份结算一部分，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候计入应收账款，然后贷提供服务收入这样对吗？收入是9月份到账。8月份开发票的，是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢，还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢

老师没有服务结算单这个东西那应该怎么做合适呢

那你有什么？你现在有什么东西吧合同不行。

合同上面有写每一期给多少钱这样那我能用吗，其他没有7月份主要支付的就是招标代理费，人员工资

可以的，可以这么做的。

老师那我不懂红冲怎么做分录在哪个月做，怎么做分录还有就是我9月份知道能收多少钱，7月我就按9月的金额入帐有没有问题呢

7月份做9月份的没有问题。但是你开了发票，你准备怎么做？应该是借应收账款负数， 贷提供服务收入负数， 应交税费负数， 借应收账款贷提供服务收入应交税费。

老师项目7月份开始，我们7月份结算一部分，8月份开的发票，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候计入应收账款，然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗？9月份收到部分款项，然后我在9月借应收账款负数， 贷提供服务收入负数， 应交税费负数， 这么做吗？？那我实际的怎么转入成本呢这个不明白

在7月份不就已经做了吗？借应收账款 贷提供服务收入 应交税费。

借业务活动成本、贷应付职工薪酬等。

红冲收入的收入成本不用动。

你的意思是7月份我应该直接计入收入就是我开票给谁就先计入进去收入，然后实际发之后再红冲重新按开票金额做是不是，7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样我理解的对吗

对的，可以这么做的。

老师如果没有7月份计入收入，是不是7月份的费用就不能计入项目里，所以我们需要这么做，到时候再红冲，红冲需要在8月开发票红冲还是9月收到钱红冲呢

7月份没有收入，做不了业务活动成本。你只能坐着预付账款里面，做了收入之后，再结转到业务活动成本。

8月份儿开了发票，红冲。开发票的当月红冲和收款没有关系。

老师你实在是太棒了，简直太爱你了，我明白了，辛苦你了，老师节日快乐