老师项目7月份开始，我们7月份结算一部分，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候计入应收账款，然后贷提供服务收入这样对吗？收入是9月份到账。8月份开发票的，是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢，还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
7月份一部分的时候，你已经做了收入。然后9月份开了发票，红冲之前的再做票的。7月份的时候用服务结算单 然后9月份的时候用发票。
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老师，有一种很奇怪的现象，跟供应商之间的，我们跟供应商拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份收的货，供应商在8月份初进行对账，然后然后8月份开票，到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师项目7月份开始，我们7月份结算一部分，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候计入应收账款，然后贷提供服务收入这样对吗？收入是9月份到账。8月份开发票的，是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢，还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
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老师没有服务结算单这个东西那应该怎么做合适呢
那你有什么？你现在有什么东西吧合同不行。
合同上面有写每一期给多少钱这样那我能用吗，其他没有7月份主要支付的就是招标代理费，人员工资
可以的，可以这么做的。
老师那我不懂红冲怎么做分录在哪个月做，怎么做分录还有就是我9月份知道能收多少钱，7月我就按9月的金额入帐有没有问题呢
7月份做9月份的没有问题。但是你开了发票，你准备怎么做？应该是借应收账款负数， 贷提供服务收入负数， 应交税费负数， 借应收账款贷提供服务收入应交税费。
老师项目7月份开始，我们7月份结算一部分，8月份开的发票，9月份才收到钱，那我在7月支付的时候计入应收账款，然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗？9月份收到部分款项，然后我在9月借应收账款负数， 贷提供服务收入负数， 应交税费负数， 这么做吗？？那我实际的怎么转入成本呢这个不明白
在7月份不就已经做了吗？借应收账款 贷提供服务收入 应交税费。
借业务活动成本、贷应付职工薪酬等。
红冲收入的收入成本不用动。
你的意思是7月份我应该直接计入收入就是我开票给谁就先计入进去收入，然后实际发之后再红冲重新按开票金额做是不是，7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样我理解的对吗
对的，可以这么做的。
老师如果没有7月份计入收入，是不是7月份的费用就不能计入项目里，所以我们需要这么做，到时候再红冲，红冲需要在8月开发票红冲还是9月收到钱红冲呢
7月份没有收入，做不了业务活动成本。你只能坐着预付账款里面，做了收入之后，再结转到业务活动成本。
8月份儿开了发票，红冲。开发票的当月红冲和收款没有关系。
老师你实在是太棒了，简直太爱你了，我明白了，辛苦你了，老师节日快乐
不用客气，节日快乐。