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Q

老师我是5月底升为一般纳税人的，5月销售额是16000开的普票，现在要补报税5月税，申报表怎么填呢

2022-07-04 09:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-04 09:33

你好填写 16000到附表一里

快账用户8528 追问 2022-07-04 09:37

主表呢在哪填老师

齐红老师解答 2022-07-04 09:44

你好主表是自动按附表生成的

快账用户8528 追问 2022-07-04 09:45

老师我是补充申报自己打出来手填

齐红老师解答 2022-07-04 09:46

是的，就是这样操作的。

快账用户8528 追问 2022-07-04 09:47

老师带不出来

齐红老师解答 2022-07-04 09:50

正常主表示，自动带出来，不用填写，带不出来就手动填写。

快账用户8528 追问 2022-07-04 09:50

老师一般纳税人5月开了1%税率的票，在哪填

齐红老师解答 2022-07-04 09:53

那不对呀，一般纳税人没有这个税率。和您税务局确认一下，再填写申报。

快账用户8528 追问 2022-07-04 10:01

5月才升为一般纳税人的，5月一开始开的普票

齐红老师解答 2022-07-04 10:08

五月升为一般纳税人就开不了1%的发票。

快账用户8528 追问 2022-07-04 10:11

是5月2号开的呀然后5月底升的一般纳税人怎么申报

齐红老师解答 2022-07-04 10:14

5月份升为一般纳税人，就按一般纳税人填写。附表一申报

快账用户8528 追问 2022-07-04 10:26

主表带不出来，怎么填填在哪

齐红老师解答 2022-07-04 10:28

你好因为你税率不对所以带不出来这情况你要找一下税局按税局的方法填写或者去大厅报

你好填写 16000到附表一里

2022-07-04

你好，因为你是5月下旬升为一般纳税人，所以要按一般纳税人进行征收五月的税款

2022-07-15

你好不填写不是一个系统的

2021-07-13

你好，4月份按照小规模申报，5月份按照一般人申报

2022-05-12

你好，这个月带着纸质的申报表去税务局申报四月份和五月份的。

2022-07-14

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