Q
公司去年的成本做多了，没有开票，也没有结转对应的成本，今年开票了，结转了相应的成本，可以用今年的开票收入，发放去年的工资吗？
2022-07-04 19:02
2022-07-04 19:03
去年的分录怎么做的？
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老师，我们是房地产开发商，去年都没有收入，只有成本，今年才有收入，去年的成本要放在今年结转吗
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我公司是劳务派遣公司，去年外账开出的差额纳税-全额开票的发票，当时对方没有打款，我们也一直没有发工资，今年对方把欠款打过来了，我们也把工资发下去了，但是外账那边说已经按照发票上的成本结转了，缴纳社保也是直接进的成本，这种情况下， 我今年发放出去的工资这个成本怎么结转呢?
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Q
请教老师，建筑劳务公司，小规模纳税人，去年年末工程总包方按合同额有20%尾款没有结，对应这20%的发票也没给对方开，所以年末账上预留了这20%对应的人工成本没有结转，今年老板告知对方不给这20%了，这样的没结转的人工成本该如何处理呢？今年也没有业务，没有收入。
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Q
老师 去年没有成本票 今年开出来？ 这个可以结转到去年的成本吗？
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这个不太清楚，我们是建筑劳务，大部分都是工人工资，去年成本做多了，没有开票，也没结转，今年来的票，可以把去年的成本直接结转成今年吗？
你去年没有结转的话，可以的，那你第一句话去年的成本做多了，这个是什么意思？
就是把没开票的成本全部给做了，但是没有结转
你好分录怎么做的？
工程施工成本 主营业务收入
借工程施工贷应付职工薪酬，这个工程施工有余额吗？如果有的话可以的借助于业务成本贷工程施工。
借主营业务成本在工程施工。
就是可以用去年多做的成本，抵今年的收入是吗？然后在支付工资对吗？
是的，是的，这不是去年的成本，这就是今年的成本，他只不过是在去年已经计提到工程施工里面。