老师用以前年度损益调整科目，去年报表期未数用调吗，要不期末期初对不上，我们上年无形按五年分摊的，今年想改按十年分摊
你好，学员，不建议直接调整以前年度损益调整，直接调整本年费用即可
-
Q
#提问#，老师，我们2017年至2019年的房租一直未摊销，我这个月做了分录调整了，分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ，但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等，是我哪里做错了吗？这样报表的逻辑关系不对，应该怎么调整？
-
Q
请问我通过以前年度损益调整科目补计提了去年的城建税。现在分录做完了，但是资产负债表未分配利润减期初数据不等于净利润了，就差以前年度损益调整这个数据。我现在是调今年报表的期初数据是吗，去年的报表需要改吗，需要申请更正报表吗
-
Q
老师用以前年度损益调整科目，去年报表期未数用调吗，要不期末期初对不上，我们上年无形按五年分摊的，今年想改按十年分摊
-
Q
冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗
-
Q
老师，去年用了以前年度损益科目，导致期末报表未分配利润勾稽不平，我申报年度报表时，要调整报表吗？
热门问答 更多>
-
老师，公司是贸易公司，有些进项票进不来，又必须得开销项票能直接负库存出库吗
-
业务招待费汇算清缴怎么扣除
-
个人用国补买了一台电脑去公司报销，实际是公司电脑，但发票只能抬头开个人，公司可以正常做账吗？
-
老师就是我们现在开了数电发票我们需要保存源文档吗？
-
残疾人保障金是根据个税系统申报的工资数据来报吗？
-
老师请教这道题要求计算2018年基本每股收益时，在2017年9月30增发的2000股为啥不用考虑时间问题？
-
报关单中，有视同内销，有出口退税，问申报出口货物明细表时候，视同内销的也要填写吗？
-
9月公司支付10月份物业费，物业公司开具增值税专票“企业管理费-预收账款-物业费“ 1. 开具预收账款专用发票，公司在9月可以抵扣吗？ 2. 10月份物业公司是否再开具物业费的增值税专用发票
-
朴老师： 我们老板新成立了三个酒店经营项目的个体工商户，现在需要招新的投资人，投资人需要将这3个独立的个体工商户集中统一管理核算， 请问1、是上面设立一个酒店管理公司设为集团公司，将这3个做为下面的直营店形式吗？ 已经单独成立的个体户能做准备新成立的酒店管理公司下面的直营店吗？目前布局中，该怎么做最合适节企业所得税，个税，增值税等等 不懂怎么给老板答复，布局错了，后期影响特别大
-
老师就是我们开了数电发票之后我需要干什么吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是借累计摊销贷以前年度损益调整借以前年度损益调整货未分配利润吗去年的，今年的借景计摊销货管理费用对吗
这样的话，是可以的
去年和今年分录这样做，资产负债表去年用调吗
资产负债表去年不用调整
那数能对上吗甪以前年度损益调整，未分配利润对不上吧
报表勾稽正好差这一笔，这个是正常的
差额就是以前年度损益这个数对吧，那今年底报表有影响吗，只调账，其他报表什么都不动对吗
是的，学员，是这样的