演示账套

Q

请问老师，做账时用了以前年度损益调整科目，财务报表需要调整年初未分配利润数据吗？年初数据改那上年的年末数也要改，否则报表不连续。

2023-12-16 08:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-12-16 08:12

你好不用的可以忽略这个差异

快账用户3113 追问 2023-12-16 08:14

不调整未分配利润，资产负债表和利润表有差异

齐红老师解答 2023-12-16 08:15

有差异你们税务局那边要求修改吗不修改别管

快账用户3113 追问 2023-12-16 08:17

以前年度也有这个问题，我自己就改年初数了，税局没问过，我需要咨询一下税局吗

齐红老师解答 2023-12-16 08:21

不需要的你不改申报了就可以做了分红还不一致，都不修改

快账用户3113 追问 2023-12-16 08:26

就是说以前年度损益调整不管它，在报表里就不用体现是吧

齐红老师解答 2023-12-16 08:32

你好对的是这么做的

快账用户3113 追问 2023-12-16 08:32

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-12-16 08:34

不用客气，周末愉快

你好不用的可以忽略这个差异

2023-12-16

你好，不需要的。这个以前年度损益调整会结转到未分配利润里面，影响的是期末数的

2021-01-20

你好这个实务中是不调，直接这个未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计

2021-07-22

你好，从原则上考虑是要更改下年初数据的。

2020-12-15

需要手工修改23年的报表，才能体现的，

2024-04-12

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