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去年管理费用记在贷方,利润表对不上了,今年该怎么调整?

2022-07-05 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 15:13

你好;   你去 反结账去处理。 不然你报表不平的 

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快账用户3367 追问 2022-07-05 15:14

但是汇算清缴已经过了,去年的反结账不就和报表对不上了吗

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齐红老师 解答 2022-07-05 15:20

 你好 ;  反结账 是因为你不去处理; 你 之前报表估计都是不平衡的; 你去看看报表平衡吗   

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快账用户3367 追问 2022-07-05 15:21

资产负债表平的

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齐红老师 解答 2022-07-05 15:26

你好; 那你就现在调整分录 。     走以前年度损益调整科目去处理   替代管理费用   

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快账用户3367 追问 2022-07-05 15:27

如果反结账,税务局上年报怎么更改?

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齐红老师 解答 2022-07-05 15:33

 你好 ;  去税务局大厅去改 ;     

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你好;   你去 反结账去处理。 不然你报表不平的 
2022-07-05
这个调不了,需要去反结账进去这个修改分录,改为负数,借方,
2020-12-11
你好,去年的都已经结账了,这个不对也就过了,没有关系的
2021-10-11
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