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请问小规模纳税人第二季度开票48000.因为当时开票税率那块是免税的,请问我在申报报表时,免税销售额那里是不是填写46601.94.本期免税销售额那里填写1398.06

2022-07-05 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 15:29

同学你好 对的 是填写在免税栏的

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快账用户8717 追问 2022-07-05 15:30

按照3%计算后填写,是吧

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齐红老师 解答 2022-07-05 15:38

同学你好 按照发票的金额填写

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快账用户8717 追问 2022-07-05 15:52

发票金额是含税的呀,按照含税金额填写啊

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:05

同学你好 你普票免税的不是吗 哪里有税额呀

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快账用户8717 追问 2022-07-05 16:13

不填写税额,报送不过去

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齐红老师 解答 2022-07-05 16:44

同学你好填写在免税栏就可以

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