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老师你好，小微企业季度销售额未达到30万，专票开了5万，在填季度增值税申报表时，是不是把专票的金额填在主表第二栏，普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊？还需要填附表吗？
2023-02-10 17:15
2023-02-10 17:17
是的，已开的是1%的话，需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
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小微企业季度没超过45万，开了专票 是在第2栏填专票不含税销售额 第10栏填普票不含税销售额 在前面表填专票两个点的减免额吗
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老师我小规模这个季度开了17万。只需在小规模主表的小微企业免税销售额这栏填17万填一下就可以了吗，不需要填增值税减免申报明细表里填吗
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尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，在2022年第四季度，已开具了专票:30万元，已开具了普票:206万元，请问老师，申报本季度增值税时，专票30万元的不含税销售额填在了第2栏，普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额)，对吗？如果是正确的，又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表？
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老师你好，小微企业季度销售额未达到30万，专票开了5万，在填季度增值税申报表时，是不是把专票的金额填在主表第二栏，普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊？还需要填附表吗？
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老师，小规模季度没超过30万，在申报增值税时，普票销售额填写在10栏小微企业免税销售额，按销售额的3%填写在20栏本期小微企业免税额，是这样吗？
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这个减免的2%只填写专票的就可以。