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老师，4月份收到了个税手续费返还，这部分需要缴纳增值税，现在小规模纳税人免税，我如何做账，如何申报呢？
2022-07-05 16:48
2022-07-05 16:49
借银行存款，贷其他业务收入。
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不是记入营业外收入啊
你好不做营业外收入的，你得申报增值税。
做了营业外收入之后，你的所得税收销售额和增值税销售额不止。
哦，申报时填在哪一行呢
季度45万以内的第十栏，超过的第12栏。
好的，谢谢老师。
不用客气，工作愉快。