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Q

一般纳税人租房用于员工住宿，取得的专票是不是不能抵扣

2022-07-06 14:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-06 14:33

同学，你好不能抵扣

快账用户kv4u 追问 2022-07-06 14:34

但是专票上没有写用途，税务局怎么判断到底是用于生产的还是用于员工住宿呢

齐红老师解答 2022-07-06 14:35

同学，你好企业自己判断的

快账用户kv4u 追问 2022-07-06 14:36

会计分录是不是，借：管理费用——房租租赁费，贷：银行存款？用含税金额记入成本费用是吧

齐红老师解答 2022-07-06 14:44

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户kv4u 追问 2022-07-06 14:44

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-06 14:45

不客气，满意请5星好评，谢谢！

快账用户kv4u 追问 2022-07-06 14:45

在哪里给好评

齐红老师解答 2022-07-06 14:46

同学，你好结束问题，就可以好评了，谢谢！

同学，你好不能抵扣

2022-07-06

员工因公出差住宿开具的住宿费增值税专用发票未用于免税、简易计税等不得抵扣的项目，认证后是可以抵扣进项的。

2021-05-10

用在福利费和招待费的

2020-10-28

出差话这个是可以抵扣，招待客户不能抵扣，

2020-11-26

可以的，可以抵扣的。

2023-08-02

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