打扰下、咨询个问题、上个月有留底税额、没有申请退税做了未开发票收入、这个月全额冲回申报的时候提示对比异常、少2万冲回就可以申报、请问您怎么处理
不好意思，是27万和29万的那一个吗？我昨天给你回复了，你想要重新提问的话，你再重新提问一个，我们结了问题之后没法退回去
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老师，8月份收到一张专票，出纳点了抵扣以后又退回给对方重开（因为票面有污损），对方已作红冲。抵税金额100多，但是没有告知我，我报税时候也没有取消就申报了，现在专管员发现了，要我处理，请问下这个需要怎么处理？？
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打扰下、咨询个问题、上个月有留底税额、没有申请退税做了未开发票收入、这个月全额冲回申报的时候提示对比异常、少2万冲回就可以申报、请问您怎么处理
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我想问一下在9月份申报表，因为没来得及开发票，所以在9月份申报表填了未开具收入，等到10月份再回相应发票，但是10月份开的发票因为有问题，所以在11月份冲红部分发票，但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数，冲回9月份填的未开具发票收入，以及加上10月份的收入，但申报表显示比对不通过，应该怎么填申报表
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请问老师，我们小规模，第三季度账目已经确认32万收入。一张发票还没有开，这月底慢慢开，怎么做才能免增值税。开30万内的发票出去呢，申报的时候，报表跟增值税申报对比不一样，要不然就是账上我冲减一部分，下个月再做回来
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老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
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老师，这个是什么意思？我在老家已经交了合作医疗？怎么还给交了这个？
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制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗？有模板吗？可不可以一一列举出来
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资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期，票面利率为4.72%,到期一次还本付息，实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
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转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入
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老师，我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资，但是我对公转账了用途还写了占地费，这种情况应该怎么整呀
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请问老师，补缴了2022年到2024年的增值税，借方计入什么科目？，贷方银行存款
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像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
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没有提问 这个号啊
是重新的问题
开具的发票填写27，未开具发票，填写负数27
不是这样的老师 开发票开了46万 未开发票之前填写的正数29万 现在填写负数29万 提示对比异常 填写负27万 就可以过去 就是不允许等额填未开发票收入
你好 填写负数29可以强制申报吗？
电子税务局过不去 提示票表对比异常 强制不能报
你好，截图你的附表一看一下。
五月申报表啊 老师
前面的收入怎么不填写开的发票？
6月申报表 申报后对比异常 不能申报
带着纸质的申报表，可以去税务局的。
大厅吗 老师啊
我问了所里 说可以在大厅强制申报 但后边会下达对比异常风险单 完了要去所里处理 去所里处理就有些麻烦了 我可不可以就把未开发票收入填写-27万 余下的之后再填写
我填写多 都能反查出数据 就是不让申报
是的， 可以可以这么做。