老师，我想问一下红冲了一份1%的发票，重新开的时候是开的3%的发票，这种情况该怎么处理？
一样的做法啊。按3%计算税就是了
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老师，我想问一下红冲了一份1%的发票，重新开的时候是开的3%的发票，这种情况该怎么处理？
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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可是申报的时候通不过
都是开的专票，还是咋的？
开的专票，增值税 申报系统比税控盘里的税款少了三四百
按净额填报，减免税附表里边再补2%
那是不是要填负数才能和税控盘里的数据一样?
你以前是填的减免2%是正数，现在就是要填负数
纳税减征额那里填负数，系统通的过吗？
嗯嗯就是那样填报了，
好的，非常感谢！
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