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老师好,公司1月勾选了一张发票,2月发票作废了重新开,请问这种情况应该怎么处理?

2023-02-07 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 15:27

同学,红冲的发票做进项税额转出

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同学,红冲的发票做进项税额转出
2023-02-07
你好,在一月份补上,借应收账款贷利润,分配未分配利润,应交税费,应交增值税销项,然后再红冲了之后再做相反的。
2022-10-18
同学,你好 2月份需要做收入的
2022-04-04
同学你好 可以作废重新申报
2023-01-11
一般纳税人,如果你需要抵扣增值税,不管专票普票,只要是一般计税的,都需要勾选红冲,再重新开一正数一负数都是0,销售额是0,不需要交税的,不用勾选。 借,应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借,应收账款, 贷,主营业务收入 应交税费
2025-01-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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