公司是国际货运代理公司，现在正在申报资产负债表。 因为有一些账单没出来，一些账单是下个月支付的，所以导致资产负债表不平衡。 也没办法得出本年利润多少 我剩余的差额可以全部计入应付账款吗？然后年末的时候再一起结算

那我是就不用先计算本年利润了，就直接把差额全部计入应付账款对吗

你好！是的，就是这样。发生了就先入

我差额有一百多万哦，全部计入应付账款？ 然后我未分配利润是0？

因为有一些订单还没完成，一部分账单没出来，我也算不出利润是多少。

你好！你一些账单没有完成，是什么业务的账单

公司是国际货运代理公司来着，出口国外的，账单是等到客户货到国外港口了，才会出来，一般一两个月的时间，所以一部分账单没出来，我不知道利润多少

所以资产负债表的差额，相差了有一百多万，这一百多万我计算不出多少是未分配利润，多少是应付账款的 所以这要怎么办

你好！对于这些，先不用确认。有金额才做。 你出口，先做发出货物的凭证就好

所以我现在资产负债表一百多万的差额要计入哪里

你好！你是什么的差额。我没明白。比如你帮人送东西，还没有确认对方收货之前，你们先不确认收入 就可以了。不会有什么差额啊

但是我已经收到钱了，我现在正在填写资产负债表，我货币资金有一百多万啊。所以我现在就是资产负债表不平啊

你你好！你贷方计入预收账款就好了

我资产负债表一百多万的差额就全部计入预收账款是吧，可以先不用区分对吗

一百多万里面有应付的货款和利润。我可以先不用分开，可以全部计入资产负债表里面的预收账款里面？

你好！是的。就是这样

这样确定是没有影响的对吧？ 那我是等到年末一起结算吗

你好！不是等年末，你后面跟对方结算了，结算多少，就要确认多少

那我没有确定收入的话，我的分录要怎么做？ 我们开的是免税的发票，也不用计提税费的