公司是国际货运代理公司，现在正在申报资产负债表。 因为有一些账单没出来，一些账单是下个月支付的，所以导致资产负债表不平衡。 也没办法得出本年利润多少 我剩余的差额可以全部计入应付账款吗？然后年末的时候再一起结算
您好！你先要计入，只是代付计入应付账款而已
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了？谢谢
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老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动
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2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动
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公司是国际货运代理公司，现在正在申报资产负债表。 因为有一些账单没出来，一些账单是下个月支付的，所以导致资产负债表不平衡。 也没办法得出本年利润多少 我剩余的差额可以全部计入应付账款吗？然后年末的时候再一起结算
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什么合同？之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
粤公网安备 44030002003870号
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那我是就不用先计算本年利润了，就直接把差额全部计入应付账款对吗
你好！是的，就是这样。发生了就先入
我差额有一百多万哦，全部计入应付账款？ 然后我未分配利润是0？
因为有一些订单还没完成，一部分账单没出来，我也算不出利润是多少。
你好！你一些账单没有完成，是什么业务的账单
公司是国际货运代理公司来着，出口国外的，账单是等到客户货到国外港口了，才会出来，一般一两个月的时间，所以一部分账单没出来，我不知道利润多少
所以资产负债表的差额，相差了有一百多万，这一百多万我计算不出多少是未分配利润，多少是应付账款的 所以这要怎么办
你好！对于这些，先不用确认。有金额才做。 你出口，先做发出货物的凭证就好
所以我现在资产负债表一百多万的差额要计入哪里
你好！你是什么的差额。我没明白。比如你帮人送东西，还没有确认对方收货之前，你们先不确认收入 就可以了。不会有什么差额啊
但是我已经收到钱了，我现在正在填写资产负债表，我货币资金有一百多万啊。所以我现在就是资产负债表不平啊
你你好！你贷方计入预收账款就好了
我资产负债表一百多万的差额就全部计入预收账款是吧，可以先不用区分对吗
一百多万里面有应付的货款和利润。我可以先不用分开，可以全部计入资产负债表里面的预收账款里面？
你好！是的。就是这样
这样确定是没有影响的对吧？ 那我是等到年末一起结算吗
你好！不是等年末，你后面跟对方结算了，结算多少，就要确认多少
那我没有确定收入的话，我的分录要怎么做？ 我们开的是免税的发票，也不用计提税费的
你好！没有确认收入就像不用做分录。