6月取得的专票,是在报7月报税期前(15日前)勾选的,都可以在6月申报期抵扣
老师,咨询下,9月开了一批销项票,进项票是7月开入的,一直未勾选认证,现勾选这批进项票是9月内必须勾选认证,还是10月申报期内勾选认证都可以抵扣9月的销
你好,我今天勾选了1月份的发票,这是作为税期7月认证的还是6月认证的。7月税期认证的发票是不是要在8月后才能勾选,还是在7月报完6月的税后就可以勾选了?
老师:发票勾选认证平台,比如6月取得的专票,是不是在报7月报税期前(15日前)勾选的,都可以在6月申报期抵扣?还是说必须在上6月勾选才能抵扣?
老师你好,我现在申报7月增值税,要发票抵扣勾选,我可以抵扣7月份之前的发票吗,比如说2020年、2021年的发票可以勾选认证抵扣吗?(因为今年的发票之前月份都已经抵扣勾选完了)
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
老师:可是我的发票在6月已经勾选,提交了,本月申报时,进项取不到数,是怎么回事?
那你们抵扣了,学员,这个
我们没有抵扣,是新企业,第一次认证,在一表申报里,系统只带出来销项,没有进项?
已经勾选,本次申报也没有待抵扣的吗
老师你看下,我勾选提交后查询的发票状态。
是不是我操作的不对?
确认是是的,学员,这个日期怎么不是7月初的,7月份是申报期的
7月报税的申报所属期是6月,那我勾选时,可能不小心点了否。那怎么办
撤回不行吗,学员,这个
还没试,在哪里撤回呢?
1、首先登录进入增值税发票综合服务平台,点击抵扣勾选,再点击发票抵扣勾选; 2、进入增值税发票服务平台主界面,点击已勾选,再点击查询; 3、页面会弹出已勾选的进项发票,把对应的发票前面的勾去掉; 4、已勾选发票前面的勾去掉之后,点击提交; 5、页面弹出勾选认证信息,点确定; 6、页面弹出数据提交成功,点确定,已勾选的发票即注销成功; 7、再次进入主界面,点击未勾选,就可以看到刚刚撤消勾选的进项发票了。
撤销后再重新勾选提交?提交后是不是次日才能在电子税局查到?
撤销后再重新勾选提交 提交后是次日才能在电子税局查到
非常感谢老师的耐心解答!!!谢谢
不客气,祝你工作顺利,学员