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老师，请问没有缴纳的社保需要计提吗？怎么做分录？

2022-07-07 21:22
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-07 21:22

你好，如果是今后需要缴纳，是需要计提的 借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保 

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快账用户7283 追问 2022-07-07 21:26

不太明白，社保分单位部分和个人部分，单位部分是放管理费用，但是个人部分也放吗？还有贷方为什么放职工薪酬？

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:27

你好 计提的时候，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保  缴纳的时候，借 ：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人部分），贷：银行存款 不明白的地方具体是哪里呢 

头像
快账用户7283 追问 2022-07-07 21:37

没有了。谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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你好，如果是今后需要缴纳，是需要计提的 借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—社保 
2022-07-07
您好， 这个是发工资了吗  是公司负担吗
2023-08-08
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金，计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2024-03-26
你好 需要的，这个虽然没有缴纳，但是未来也是有可能缴纳的
2022-07-07
您好，借成本费用，贷应付职工薪酬工资，借成本费用，贷应付职工薪酬社保公积金
2022-03-18
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