老师开进进项普通发票。借，主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借，应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张？谢谢

公司打款给个人账户了。个人名字啊。

他是对方公司法人还是业务员

老师，这个我不太清楚，我从单据上看到。这个还有关系吗？

就是你们连对方的身份都没搞清，就敢打钱^O^

个人建议 1.联系张学将钱存入对方公户 2.联系张学退回货款，从新存公户

1.如果由张学存款到公户 借其他应付款-张学 贷银行存款 等到对方转公户，凭转账记录 借应付账款-华睿 贷其他应付款-张学 2.如果是张学退款 借银行存款 贷应付账款-张学 再打款 借应付账款-华睿 贷银行存款

老师不是说写个收款协议嘛？然后把凭证做平吗，就是让对方个人写个收款协议，不知道凭证怎么做才能平呢？我怎么越看越糊涂了？

我没说过写收款协议。我觉得这两种就行了

老师这种我感觉好糊涂。太复杂了。如果要个人写个收款协议。怎么才能做成平这笔账？

老师开进进项普通发票。借，主营业务成本 500000 贷应付账款-华睿500000 然后后面公司打款的个人账户了。借，应付账款-张学 50000 贷银行存款 50000 这样的做账都拼平不了这笔账。如何才能平了这几张？谢谢

你非要协议就让她们公司自己定，给你留存一份，怎么拟定协议和你没有关系。 你这边直接 借应付账款-华睿 贷银行存款 不用通过张学挂账

让对方退回来，你们重新打过去，没必要这么麻烦

老师，我现在已经按照凭证把账做了。然后把税报完。在处理这个问题可以吧？老师，你说的这个简单。这是一种方法，我已经凭证都做了。第二种方法是？我做的凭证是1借主营业务成本50 贷应付账款-华睿50 2.借应付账款-张学 贷，银行存款50。3、我把税这次报完。让张学写个收款协议。借应付账款华睿50。贷应付账50张学。老师，你看这种方法可以吗？

1.可以先报税，调账下一步 2.可以让对方写协议，你调整

知道了老师，谢谢。我的那个发法和做的凭证是合适是吧？老师，麻烦看一下我做的凭证合适吗？

没问题，调账就是 借应付账款-华睿 贷应付账-张学

知道了谢谢老师，让对方写个协议盖什么章，盖公司章还是她个人章，盖好发个电子版可以吗？

这个协议，不需要你盖章，是个人和对方的事。一式三份给你留一份就可以

协议肯定是双方盖章，电子版彩色扫描件可以做附件

是老师是他个人跟他公司我的意思是让他自己写个协议，盖的是他公司的章，还是他自己个人章，让他给我发个电子版的协议。我在这面打印出来复印件。做账时付到后面呀？